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第一阶段 |
准备阶段 |
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第二阶段 |
文件、资料制作阶段 |
1.根据诊断结果提供相应文件范本，企业根据范本修改文件，建立责任体系； |
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2.提交验厂所需证件类清单，工厂根据清单进行办理所需证件。 | ||
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3.在工厂进行ICTI导入宣传； | ||
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4.任命管理代表；任命各委员会成员； | ||
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第三阶段 |
记录填写辅导及体系文件的检查确认 |
1.检查第二阶段提供模板所建立的体系文件及证件办理情况。 |
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2.人事档案建立； | ||
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3.考勤记录制作； | ||
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4.工资表制作； | ||
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5.培训记录（ICTI行为守则培训、PPE、化学品使用培训、安全培训等等） | ||
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6.生产记录（生产日报表、机器维护保养记录等） | ||
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7.品质记录（IQC、IPQC、OQC品质记录） | ||
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8.对分包商遵守ICTI行为守则作出承诺的书面声明 | ||
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第四阶段 |
消防演习 |
工厂最少一年2次（半年一次）消防演习（包括车间、宿舍在内的消防演习）协助工厂或工厂自己完成。 |
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绘制相关平面图 |
协助工厂绘制厂房、宿舍消防通道平面图、厂区平面图 | |
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社保相关资料 |
1.建立社会保险花名册 | |
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2.收集社会保险购买收据 | ||
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3.符合当地社保购买要求的合格证明文件等 | ||
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第五阶段 |
仪器设备检测 |
1.特种设备如电梯、起重机、铲车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等 |
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2.检测仪器外校（如卡尺，卷尺，电子秤等等） | ||
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第六阶段 |
现场布置 |
1.消防安全（车间八项：安全出口、灭火器、消防栓、警铃、应急灯、医药箱、逃生图、安全黄线等的配备安装及标识），电源线路�；�，开关的标识。 |
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2.利器管控 | ||
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3.危险化学品管控 | ||
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4.机器设备防护装置和警示牌、警示语，相应劳保用品佩带。 | ||
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5.车间卫生间分男、女 | ||
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6.有提供给员工的饮水机 | ||
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7.员工宿舍的合理安排（如必须两边有出口） | ||
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8.员工访谈培训及抽查 | ||
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第七阶段 |
模拟审核 |
对工厂完成的文件资料及现场进行模拟审核 |
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第八阶段 |
陪审 |
陪同第三方审核及对协助工厂对不符合项进行处理 |
